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廣西福利彩票發行中心2019年部門預算

chenda1 2019-02-20 16:12:17

奇才vs马刺 www.ixjjs.club   第一部分:廣西福利彩票發行中心概況

  一、主要職能

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 ?。ㄈ┫蟯恫普棵盤岢霰拘姓蠆勢畢凼凳┓槳?,經審核后組織實施;

 ?。ㄋ模└涸鴇拘姓蚋@勢畢巰低車慕ㄉ?、運營和維護;

 ?。ㄎ澹└涸鶚凳┍拘姓蚋@勢鋇南巰低呈莨芾?、資金歸集結算、銷售渠道和物流管理、開獎兌獎;

 ?。└涸鹱櫓凳┍拘姓蚋@勢鋇男蝸蠼ㄉ?、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

  二、機構設置情況

  目前,中心內設辦公室、政策法規部、市場一部(負責即開彩票銷售管理)、市場二部(負責電腦彩票銷售管理)、市場三部(負責視頻彩票銷售管理)、技術部、宣傳部、人力資源部、財務部、總務部、審計監察室11個部門和6個區域管理處作為派出機構(同時在每個地級市設有管理所,共14個管理所)負責全區范圍內的福利彩票銷售管理工作,其中桂南管理處設在南寧市,管轄南寧市及所轄各縣;桂中管理處設在柳州市,管轄柳州市、來賓市、河池市及所轄各縣;桂東管理處設在玉林市,管轄玉林市、梧州市、貴港市及所轄各縣;桂北管理處設在桂林市,管轄桂林市、賀州市及所轄各縣;桂海管理處設在欽州市,管轄欽州市、北海市、防城港市及所轄各縣;桂西管理處設在百色市,管轄百色市、崇左市及所轄各縣。同時,還開辦廣西風采賓館1個內部企業,成立了1個民辦非企業單位(廣西風采彩票服務中心),還有10個直屬中福在線銷售大廳。

  第二部分:廣西福利彩票發行中心2019年部門預算報表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  第三部分:廣西福利彩票發行中心2019年部門預算情況說明

  一、部門收支預算情況說明

  2019年收入總預算19962萬元,支出總預算19962萬元,同比上年減少651萬元,同比下降3.16%。2019年預算資金安排相比2018年減少的原因,一是彩票市場調控資金相比上年有所減少;二是自治區本級政府性基金預算被核減。

  二、部門收入預算情況說明

  2019年收入總預算19962萬元,同比減少651萬元,同比下降3.16%。其中:

  政府性基金預算撥款19697萬元,其中彩票市場調控資金1992萬元,自治區本級政府性基金預算撥款17705萬元。

  2019年,我中心預計彩票業務收入20211.20萬元:電腦彩票16296.70萬元(扣除內扣代銷費),網點即開票823.50萬元(扣除內扣代銷費),中福在線3091萬元(直屬中福在線按銷量8%計提,各市中福在線按0.5%計提);存款利息等其他收入280萬元。

  未納入財政專戶管理的收入安排的資金265萬元,主要是代扣個人所得稅手續費、房租等其他收入。

  三、部門支出預算情況說明

  2019年支出總預算19962萬元,基本支出預算285.41萬元,占支出總預算1.43%,同比增加1.39萬元,同比增長0.48%;項目支出預算19676.59萬元,占支出總預算98.57%,同比減少652.39萬元,下降3.21%。

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  2019年其他支出類19962萬元,占支出總預算100%。同比減少651萬元,同比下降3.16%。

 ?。ǘ┌粗С黿峁狗擲嗷?,分為基本支出預算和項目支出預算

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  2019年基本支出預算285.41萬元,占支出總預算1.43%,同比增加1.39萬元,同比增長0.48%?;局С鱸に閶細癜湊鍘蹲災吻炯?019年部門預算基本支出定額標準》編制,2019年基本支出預算有所增長,原因是中心在編人員年度考核合格后薪級正常增長。其中:

  工資福利支出預算186.03萬元,占基本支出預算65.20%,同比增加3.06萬元,同比增長1.67%。

  商品和服務支出預算90.88萬元,占基本支出預算31.84%,同比下降3.59萬元,同比下降3.80%。

  對個人和家庭的補助支出預算8.50萬元,占基本支出預算2.98%,同比增加1.92萬元,同比增長29.18%。

  2。項目支出預算

  2019年項目支出19676.59萬元,占支出總預算98.57%,同比減少652.39萬元,下降3.32%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  根據財政部制定的2019年政府收支分類科目,2019年福利彩票銷售機構的業務費用在政府性基金中列支。

  政府性基金預算撥款19697萬元,其中彩票市場調控資金1992萬元,自治區本級政府性基金預算撥款17705萬元。

  2019年政府性基金支出預算19697萬元,其中基本支出預算285.41萬元,項目支出預算19411.59萬元。

  五、一般公共預算支出情況說明

  中心屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此我中心無一般公共預算。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  中心屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此我中心無一般公共預算。

  七、 “三公”經費情況說明

  2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算250萬元。其中:因公出國(境)經費支出預算36萬元,公務接待費支出預算9萬元,公務用車運行維護費支出預算105萬元,公務用車購置費預算100萬元。

  八、政府性基金預算情況說明

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  根據財政部制定的2019年政府收支分類科目2019年福利彩票銷售機構的業務費用在政府性基金中列支。

  政府性基金預算撥款19697萬元,其中彩票市場調控資金1992萬元,自治區本級政府性基金預算撥款17705萬元。

  2019年,預計彩票業務收入20211.20萬元:電腦彩票16296.70萬元(扣除內扣代銷費),網點即開票823.50萬元(扣除內扣代銷費),中福在線3091萬元(直屬中福在線按銷量8%計提,各市中福在線按0.5%計提);存款利息等其他收入280萬元。

 ?。ǘ┱曰鷸С鱸に闥得?/p>

  2019年政府性基金支出預算19697萬元,基本支出預算285.41萬元,占政府性基金支出預算1.45%,同比增加1.39萬元,同比增長0.48%;項目支出預算19411.59萬元,占政府性基金支出預算98.55%,同比減少652.39萬元,下降3.21%。

  按支出功能分類科目劃分

  2019年政府性基金其他支出類19697萬元,占支出總預算98.67%。同比減少621萬元,同比下降3.06%。

  按支出結構分類劃分

  1?;局С鱸に?/p>

  2019年基本支出預算285.41萬元,占政府性基金支出總預算1.45%,同比增加1.39萬元,同比增長0.48%。其中:

  工資福利支出預算186.03萬元,占基本支出預算65.20%,同比增加3.06萬元,同比增長1.67%。

  商品和服務支出預算90.88萬元,占基本支出預算31.84%,同比下降3.59萬元,同比下降3.80%。

  對個人和家庭的補助支出預算8.50萬元,占基本支出預算2.98%,同比增加1.92萬元,同比增長29.18%。

  2。政府性基金項目支出預算

  項目支出預算19411.59萬元,占政府性基金支出總預算98.55%,同比減少652.39萬元,下降3.21%。

  九、其他重要事項情況說明

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  中心屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此無此項經費。

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  2019年政府采購預算11112.84萬元,同比增加853.75萬元,增長8.32%;政府集中采購預算1791.85萬元,占政府采購預算16.12%;部門集中采購預算9320.64萬元,占政府采購預算83.87%;分散采購0.35萬元,占政府采購預算0.003%。

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  截止2018年12月31日,中心固定資產原值為12698.89萬元,其中土地、房產類資產10571.36萬元;通用設備類1758.60萬元;專用設備類326.46萬元;辦公家具類40.79萬元;無形資產類1.68萬元。

  2018年新增固定資產原值1619.08萬元,其中房產類資產增加金額較大,增加1151.85萬元,主要是新購南寧市綜合銷售廳及賀州管理所業務用房。

  2018年因報廢等原因減少的固定資產原值2.04萬元,減少的設備類型為專用設備。

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  項目一:銷售系統建設及運行維護費2747萬元

  績效目標:1。用于支付投注機使用權及服務費、彩票系統、機房設備等維保及系統安全等服務費、技術開發支持費,進一步增強彩票銷售系統的功能和系統的安全性;2。用于刮刮樂系統運行維護及掃描槍設備維修費用,促進全區各市刮刮樂彩票銷售提升和系統健康運行。

  項目二:電腦彩票銷售渠道建設費1842萬元

  績效目標:2019年計劃安排1442萬元用于采購智慧投注站信息化管理服務載體使用權和服務及配套營銷宣傳等,進一步推進投注站規范化建設工作,減輕銷售員的工作強度,提高投注站公布的開獎號碼準確性,提升中心對站點的服務水平,為廣大彩民朋友提供更加優質的服務。為提升投注站形象建設,統一門面形象招牌,內部陳列裝飾、開獎號碼表等,2019年對2018-2019年新增的500個網點進行規范化建設補貼400萬元。

  項目三:市場宣傳推廣費1867萬元

  績效目標:2019年,中心及各地市區域加強公益品牌及社會形象宣傳,提高福彩的社會美譽度;各地市區域根據市場需要,開展游戲營銷宣傳,挖掘彩票市場銷售潛力,提高彩票銷量。

  項目四:廣西福利彩票備份中心機房建設項目518萬元

  績效目標:2019年安排518萬元用于彩票業務系統專用機房建設項目,進一步提升彩票銷售系統的安全性和穩定性。

  第四部分:名詞解釋

  一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  二、項目支出:為保障彩票發行銷售正常運行而發生的業務支出。

  三、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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